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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8834
Nro. de Timbrado
12686815
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. de Orden de Pago
86482
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.279.419
IVA
₲ 409.091
Retención DNCP
₲ 16.036
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CO-24005-18-158218
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.822.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345253
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA,CINTAS,TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal