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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000197
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
485
Fecha de Orden de Pago
16-03-2017
Fecha Emisión Cheque
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
IVA
₲ 13.636.364
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
103/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134343
Monto Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 650.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.138.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309465
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac