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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 167.536.500
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
24-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.324.166
IVA
₲ 15.230.591
Retención DNCP
₲ 597.039
Retención IVA
₲ 4.569.177
Retención Renta
₲ 3.046.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
138/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134316
Monto Contrato
₲ 167.536.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.536.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.324.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309447
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac