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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000589
Monto de la Factura
₲ 41.600.640
Nro. de Orden de Pago
1563
Fecha de Orden de Pago
11-08-2017
Fecha Emisión Cheque
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.561.452
IVA
₲ 3.781.876
Retención DNCP
₲ 148.250
Retención IVA
₲ 1.134.563
Retención Renta
₲ 756.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
93/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-131588
Monto Contrato
₲ 278.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.410.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318332
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS PATOLOGICOS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac