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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006453
Monto de la Factura
₲ 18.038.500
Nro. de Orden de Pago
810
Fecha de Orden de Pago
02-05-2017
Fecha Emisión Cheque
02-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.154.286
IVA
₲ 1.639.864
Retención DNCP
₲ 64.282
Retención IVA
₲ 491.959
Retención Renta
₲ 327.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SA (FISA)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
101/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134275
Monto Contrato
₲ 35.701.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.701.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.951.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac