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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000058
Monto de la Factura
₲ 220.030.000
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
10-01-2018
Fecha Emisión Cheque
10-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.244.530
IVA
₲ 20.002.727
Retención DNCP
₲ 784.107
Retención IVA
₲ 6.000.818
Retención Renta
₲ 4.000.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
104/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134045
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CINTAS TRANSPORTADORAS DE EQUIPAJES DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac