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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001703
Monto de la Factura
₲ 14.630.000
Nro. de Orden de Pago
694
Fecha de Orden de Pago
18-04-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.912.864
IVA
₲ 1.330.000
Retención DNCP
₲ 52.136
Retención IVA
₲ 399.000
Retención Renta
₲ 266.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-126222
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.313.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.053.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309551
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac