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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000977
Monto de la Factura
₲ 15.005.200
Nro. de Orden de Pago
2227
Fecha de Orden de Pago
05-10-2016
Fecha Emisión Cheque
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.269.672
IVA
₲ 1.364.109
Retención DNCP
₲ 53.473
Retención IVA
₲ 409.233
Retención Renta
₲ 272.822
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
40/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-126222
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.313.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.053.186
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309551
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac