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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055416
Monto de la Factura
₲ 327.000.000
Nro. de Orden de Pago
1710
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
29-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 310.971.054
IVA
₲ 29.727.273
Retención DNCP
₲ 1.165.309
Retención IVA
₲ 8.918.182
Retención Renta
₲ 5.945.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
13.1301.0000028.0000
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-133881
Monto Contrato
₲ 327.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 327.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.971.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309348
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac