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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002614
Monto de la Factura
₲ 6.462.500
Nro. de Orden de Pago
2620
Fecha de Orden de Pago
23-11-2016
Fecha Emisión Cheque
23-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.145.720
IVA
₲ 587.500
Retención DNCP
₲ 23.030
Retención IVA
₲ 176.250
Retención Renta
₲ 117.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
63/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-128534
Monto Contrato
₲ 116.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.057.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.368.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E IMPRESOS, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac