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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002944
Monto de la Factura
₲ 555.000
Nro. de Orden de Pago
652
Fecha de Orden de Pago
06-04-2017
Fecha Emisión Cheque
06-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.796
IVA
₲ 50.455
Retención DNCP
₲ 1.978
Retención IVA
₲ 15.136
Retención Renta
₲ 10.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
63/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-128534
Monto Contrato
₲ 116.057.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.057.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.368.574
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E IMPRESOS, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac