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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002043
Monto de la Factura
₲ 9.706.410
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
23-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.230.620
IVA
₲ 882.401
Retención DNCP
₲ 34.590
Retención IVA
₲ 264.720
Retención Renta
₲ 176.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
134/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-134087
Monto Contrato
₲ 35.031.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.031.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.314.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac