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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001554
Monto de la Factura
₲ 1.840.000
Nro. de Orden de Pago
2756
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.749.806
IVA
₲ 167.273
Retención DNCP
₲ 6.557
Retención IVA
₲ 50.182
Retención Renta
₲ 33.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
51/2016
Código de Contratación (CC)
CO-25005-16-128536
Monto Contrato
₲ 9.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.924.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.401.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309333
Nombre de la Licitación
ADQUISICION E IMPRESOS, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac