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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002375
Nro. de Timbrado
16100279
Monto de la Factura
₲ 3.666.000
Nro. de Orden de Pago
90
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
31-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.449.872
IVA
₲ 333.273
Retención DNCP
₲ 12.931
Retención IVA
₲ 99.982
Retención Renta
₲ 99.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24004-22-222944
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.159.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.785.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410519
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios