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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002896
Nro. de Timbrado
16909597
Monto de la Factura
₲ 1.126.000
Nro. de Orden de Pago
84
Fecha de Orden de Pago
26-03-2024
Fecha Emisión Cheque
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.120.881
IVA
₲ 1.102.364
Retención DNCP
₲ 4.095
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24004-22-222944
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.159.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.785.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410519
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios