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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002486
Nro. de Timbrado
16400796
Monto de la Factura
₲ 748.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.600
IVA
₲ 68.000
Retención DNCP
₲ 2.720
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
21/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24004-22-222944
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.159.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.785.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410519
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios