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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019133
Nro. de Timbrado
15730926
Monto de la Factura
₲ 250.000.000
Nro. de Orden de Pago
448
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.261.363
IVA
₲ 22.727.273
Retención DNCP
₲ 881.818
Retención IVA
₲ 6.818.182
Retención Renta
₲ 6.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
CO-24004-22-223500
Monto Contrato
₲ 449.584.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.187.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.079.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410565
Nombre de la Licitación
RENOVACION DE GARANTIA DATA CENTER
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios