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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000213
Monto de la Factura
₲ 132.450.000
Nro. de Orden de Pago
7610
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.957.541
IVA
₲ 12.040.909
Retención DNCP
₲ 472.004
Retención IVA
₲ 3.612.273
Retención Renta
₲ 2.408.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-23003-14-102215
Monto Contrato
₲ 132.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.957.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283484
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Computacion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert