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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017581
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
125956
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
LCO N° 10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-215776
Monto Contrato
₲ 137.609.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.449.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.954.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas y Hojas de Seguridad.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal