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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001461
Nro. de Timbrado
15621423
Monto de la Factura
₲ 504.000
Nro. de Orden de Pago
125207
Fecha de Orden de Pago
18-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 458.182
IVA
₲ 45.818
Retención DNCP
₲ 1.778
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
LCO 12/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-217676
Monto Contrato
₲ 126.653.940
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.586.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.139.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409682
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Materiales de Construcción y de Ferreteria.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal