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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003629
Nro. de Timbrado
15874133
Monto de la Factura
₲ 11.945.834
Nro. de Orden de Pago
127408
Fecha de Orden de Pago
13-04-2023
Fecha Emisión Cheque
13-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.859.849
IVA
₲ 1.085.985
Retención DNCP
₲ 42.136
Retención IVA
₲ 325.796
Retención Renta
₲ 325.796
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
LCO N° 18/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23016-22-222184
Monto Contrato
₲ 710.126.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.952.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.564.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL - PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal