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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008655
Monto de la Factura
₲ 20.140.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.301.017
IVA
₲ 1.830.909
Retención DNCP
₲ 70.307
Retención IVA
₲ 549.273
Retención Renta
₲ 732.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 469.463
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-215277
Monto Contrato
₲ 443.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.373.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.262.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394807
Nombre de la Licitación
LCO N° 25/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay