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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008024
Monto de la Factura
₲ 8.056.000
Nro. de Orden de Pago
415
Fecha de Orden de Pago
11-04-2023
Fecha Emisión Cheque
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.125.012
IVA
₲ 732.363
Retención DNCP
₲ 28.416
Retención IVA
₲ 219.709
Retención Renta
₲ 219.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 456.050
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
35/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-215277
Monto Contrato
₲ 443.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.373.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.262.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394807
Nombre de la Licitación
LCO N° 25/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PISCINA Y CANCHA DE TENIS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay