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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023238
Monto de la Factura
₲ 148.583.270
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
02-02-2023
Fecha Emisión Cheque
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.823.610
IVA
₲ 13.507.568
Retención DNCP
₲ 524.094
Retención IVA
₲ 4.052.271
Retención Renta
₲ 4.052.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-221128
Monto Contrato
₲ 148.583.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.452.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.823.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410939
Nombre de la Licitación
LCO 43/22 - ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay