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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002009
Monto de la Factura
₲ 103.360.000
Nro. de Orden de Pago
1184
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.331.520
IVA
₲ 9.396.363
Retención DNCP
₲ 360.820
Retención IVA
₲ 2.818.909
Retención Renta
₲ 3.758.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223203
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.970.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.128.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409654
Nombre de la Licitación
LCO 30/22 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay