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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000981
Monto de la Factura
₲ 9.906.360
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
16-01-2024
Fecha Emisión Cheque
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.322.336
IVA
₲ 900.578
Retención DNCP
₲ 34.942
Retención IVA
₲ 270.173
Retención Renta
₲ 270.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
110/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-223203
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 898.970.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 840.128.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409654
Nombre de la Licitación
LCO 30/22 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay