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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 23.400.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.020.464
IVA
₲ 2.127.271
Retención DNCP
₲ 82.538
Retención IVA
₲ 638.182
Retención Renta
₲ 638.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
1/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-211131
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.831.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.864.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394825
Nombre de la Licitación
LCO 26/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD CON BOLARDOS - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay