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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 8.665.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.154.160
IVA
₲ 787.726
Retención DNCP
₲ 30.564
Retención IVA
₲ 236.318
Retención Renta
₲ 236.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
1/2022
Código de Contratación (CC)
CO-21001-22-211131
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.831.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.864.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394825
Nombre de la Licitación
LCO 26/21 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BARRERAS DE SEGURIDAD CON BOLARDOS - AD REFERENDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay