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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002438
Nro. de Timbrado
11236995
Monto de la Factura
₲ 53.025.700
Nro. de Orden de Pago
1794
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.426.477
IVA
₲ 4.820.518
Retención DNCP
₲ 188.964
Retención IVA
₲ 1.446.155
Retención Renta
₲ 964.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE PETROLEO Y ASFALTO S.A. (COMPASA)
RUC
80010244-4
Número de Contrato
PR RC Nº 561/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-113111
Monto Contrato
₲ 434.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.927.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.176.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294490
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE TANQUES Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar