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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-4693
Nro. de Timbrado
10958968
Monto de la Factura
₲ 1.150.000
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
15-04-2016
Fecha Emisión Cheque
15-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.093.629
IVA
₲ 104.545
Retención DNCP
₲ 4.098
Retención IVA
₲ 31.364
Retención Renta
₲ 20.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
PR RC Nº 638/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-116655
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.996.230
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar