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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006090
Nro. de Timbrado
11161198
Monto de la Factura
₲ 42.504.000
Nro. de Orden de Pago
190
Fecha de Orden de Pago
28-01-2016
Fecha Emisión Cheque
28-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.420.531
IVA
₲ 3.864.000
Retención DNCP
₲ 151.469
Retención IVA
₲ 1.159.200
Retención Renta
₲ 772.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
PR RC Nº 661/15
Código de Contratación (CC)
CO-25006-15-118254
Monto Contrato
₲ 79.695.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.504.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.420.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar