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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000789
Nro. de Timbrado
14011202
Monto de la Factura
₲ 81.039.767
Nro. de Orden de Pago
4828
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.693.089
IVA
₲ 7.367.252
Retención DNCP
₲ 294.690
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.051.988
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J.M. DISTRIBUIDORA S.A.
RUC
80034259-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-186934
Monto Contrato
₲ 464.101.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.101.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.208.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368665
Nombre de la Licitación
Construcciones Varias en el Departamento de Caazapá
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa