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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Nro. de Timbrado
14247926
Monto de la Factura
₲ 151.748.112
Nro. de Orden de Pago
4822
Fecha de Orden de Pago
13-11-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.608.895
IVA
₲ 13.795.283
Retención DNCP
₲ 551.811
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.587.406
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL GONZÁLEZ FRANCO
RUC
4628804-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-22006-20-187152
Monto Contrato
₲ 644.837.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.837.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 610.250.389
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372448
Nombre de la Licitación
Construcciones en el Departamento de CZP 2019
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa