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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000981
Nro. de Timbrado
17172256
Monto de la Factura
₲ 68.824.043
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
30-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.634.187
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 250.269
Retención IVA
₲ 1.877.019
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO NUÑEZ ESQUIVEL
RUC
2172215-3
Número de Contrato
38/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234775
Monto Contrato
₲ 813.192.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.018.493
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.113.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435544
Nombre de la Licitación
Construcción de Polideportivo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesus - Arroyo Pora, Distrito de Cambyretá - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua