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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000009
Nro. de Timbrado
16663906
Monto de la Factura
₲ 336.878.000
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
13-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.454.545
IVA
Retención DNCP
₲ 290.909
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA AGRICOLA S.A. DE SEGUROS GENERALES
RUC
80020935-4
Número de Contrato
26/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-234690
Monto Contrato
₲ 336.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.404.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.143.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435292
Nombre de la Licitación
Contratación de Primas y Gastos de Seguros para vehículos, maquinarias, edificios y otros para la Gobernación de Itapúa
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua