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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Nro. de Timbrado
17848808
Monto de la Factura
₲ 2.252.533
Nro. de Orden de Pago
1186
Fecha de Orden de Pago
14-07-2025
Fecha Emisión Cheque
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.182.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.191
Retención IVA
₲ 61.433
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HABITARE SRL
RUC
80090904-6
Número de Contrato
43/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235096
Monto Contrato
₲ 272.097.011
Total Pagado por el Contrato
₲ 257.153.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.197.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435543
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores y Ampliación de Área de Quirófano - Hospital Distrital de Coronel Bogado - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua