- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000903
Nro. de Timbrado
16828097
Monto de la Factura
₲ 69.431.866
Nro. de Orden de Pago
1037
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.222.670
IVA
Retención DNCP
₲ 252.480
Retención IVA
₲ 1.893.596
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
75/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235215
Monto Contrato
₲ 347.159.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.171.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.739.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435867
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua