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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000963
Nro. de Timbrado
17229652
Monto de la Factura
₲ 44.988.488
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.557.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 163.595
Retención IVA
₲ 1.226.959
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREGORIO VERA JARA
RUC
1218178-1
Número de Contrato
75/23
Código de Contratación (CC)
CO-22007-23-235215
Monto Contrato
₲ 347.159.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.171.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 326.739.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435867
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CORONEL BOGADO Y SAN PEDRO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua