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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003916
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. de Orden de Pago
74264
Fecha de Orden de Pago
05-07-2013
Fecha Emisión Cheque
05-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.608.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 392.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.000.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-24005-13-68815
Monto Contrato
₲ 349.202.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.202.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.241.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248729
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal