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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000692
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
581
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
03-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.841.590
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
113/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-210153
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.751.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.901.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394815
Nombre de la Licitación
LCO N° 33/21 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERFACE DE LA CENTRAL TELEFÓNICA Y SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay