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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004537
Monto de la Factura
₲ 9.517.500
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
20-03-2023
Fecha Emisión Cheque
20-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.956.401
IVA
₲ 865.227
Retención DNCP
₲ 33.571
Retención IVA
₲ 259.568
Retención Renta
₲ 259.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
21/21
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-202345
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.382.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.621.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394801
Nombre de la Licitación
LCO 12/2021-SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay