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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006120
Monto de la Factura
₲ 15.680.000
Nro. de Orden de Pago
1151
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.613.761
IVA
₲ 1.425.454
Retención DNCP
₲ 54.737
Retención IVA
₲ 427.636
Retención Renta
₲ 570.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
21/21
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-202345
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 692.382.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 652.621.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394801
Nombre de la Licitación
LCO 12/2021-SERVICIO DE PUBLICACIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay