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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007591
Monto de la Factura
₲ 32.618.670
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
15-06-2022
Fecha Emisión Cheque
15-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.695.651
IVA
₲ 2.965.333
Retención DNCP
₲ 115.055
Retención IVA
₲ 889.600
Retención Renta
₲ 889.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAYA CONSTRUCCIONES S.A.
RUC
80020494-8
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CO-21001-21-203558
Monto Contrato
₲ 391.424.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 391.078.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.893.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394804
Nombre de la Licitación
LCO 24/2021-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE JARDINES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay