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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001694
Nro. de Timbrado
12832113
Monto de la Factura
₲ 310.072.513
Nro. de Orden de Pago
1185
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.562.131
IVA
₲ 28.188.410
Retención DNCP
₲ 1.093.710
Retención IVA
₲ 8.456.523
Retención Renta
₲ 8.456.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-163223
Monto Contrato
₲ 484.003.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.802.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.695.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351620
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DE PABELLON DE AULAS-AD REFERENDUM
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica