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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001674
Nro. de Timbrado
12832113
Monto de la Factura
₲ 75.919.722
Nro. de Orden de Pago
1100
Fecha de Orden de Pago
29-11-2018
Fecha Emisión Cheque
29-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.714.870
IVA
₲ 6.901.793
Retención DNCP
₲ 267.790
Retención IVA
₲ 2.070.538
Retención Renta
₲ 2.070.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECOSERVICE GROUP S.A
RUC
80058998-0
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28002-18-163223
Monto Contrato
₲ 484.003.085
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.802.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.695.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351620
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DE PABELLON DE AULAS-AD REFERENDUM
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica