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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000995
Nro. de Timbrado
14076508
Monto de la Factura
₲ 55.520.172
Nro. de Orden de Pago
1500001299
Fecha de Orden de Pago
30-09-2020
Fecha Emisión Cheque
30-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.197.548
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 195.835
Retención IVA
₲ 1.514.187
Retención Renta
₲ 1.514.186
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.098.416
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-186009
Monto Contrato
₲ 74.720.172
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.720.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.282.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Menores para el Taller del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc