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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000695
Nro. de Timbrado
13101939
Monto de la Factura
₲ 100.800.000
Nro. de Orden de Pago
162
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.946.269
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 355.549
Retención IVA
₲ 2.749.091
Retención Renta
₲ 2.749.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-169846
Monto Contrato
₲ 672.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 672.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 632.975.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348859
Nombre de la Licitación
Adquisición de Licencias SAP con Soporte
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc