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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010523
Nro. de Timbrado
13735325
Monto de la Factura
₲ 27.142.000
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.565.790
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.737
Retención IVA
₲ 740.237
Retención Renta
₲ 740.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-170934
Monto Contrato
₲ 84.067.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.067.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.185.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355260
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos eléctricos y electrónicos para captadores de polvo
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc