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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004441
Nro. de Timbrado
13280424
Monto de la Factura
₲ 7.345.000
Nro. de Orden de Pago
1500000497
Fecha de Orden de Pago
02-04-2020
Fecha Emisión Cheque
02-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.918.456
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.908
Retención IVA
₲ 200.318
Retención Renta
₲ 200.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
076
Código de Contratación (CC)
CO-25007-19-185698
Monto Contrato
₲ 393.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.818.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.947.913
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370659
Nombre de la Licitación
Actualización, Ampliación, Mantenimiento y Reparación de la Central Telefónica y Servidores de Telecomunicaciones de la INC
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc