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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001463
Monto de la Factura
₲ 21.729.934
Nro. de Orden de Pago
15278
Fecha de Orden de Pago
26-12-2011
Fecha Emisión Cheque
26-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.643.014
IVA
Retención DNCP
₲ 86.920
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
201
Código de Contratación (CC)
CO-26001-10-14758
Monto Contrato
₲ 311.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.546.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.372.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188271
Nombre de la Licitación
SOPORTE TECNICO DE CONTROL M e IDM
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco